1 无纺布行业总量增长情况
据国家统计局公布的数据，2008年1-5月份我国规模以上无纺布行业企业数量为623家，该行业实现工业总产值133.67亿元，同比增加25.54%；资产合计225.67亿元，同比增加14.66%；实现主营收入127.84亿元，同比增加28.73%；完成利润总额4.36亿元，比上年同期增加0.47亿元，同比增加12.05%；完成出口 交货值24.6亿元，同比增加45.61%；行业整体从业人数6.30万人，同比增加6.80%。由此可见，无纺布行业总量增长势头良好，并为我国经济、财政、出口和就业作出了重大的贡献。
表1 无纺布行业总量增长情况
|
年月 |
企业户数 |
工业总产值 |
资产合计 |
主营收入 |
利润总额 |
出口 交货值 |
从业人数 |
|
|
(个) |
(万元) |
(万元) |
(万元) |
(万元) |
(万元) |
（人） |
|
2008.04 |
619 |
288810 |
2131954 |
276058 |
15033 |
54002 |
62435 |
|
2008.05 |
623 |
309469 |
2256708 |
310689 |
10141 |
52113 |
63004 |
|
2008.1-5 |
623 |
1336704 |
2256708 |
1278404 |
43646 |
246235 |
63004 |
2 无纺布行业经营环境变化
2008年1-5月份我国无纺布行业产品主营收入为127.84亿元，产品主营成本为112.69亿元，产品主营税金和附加为0.44亿元，由此可计算出毛利（主营收入－主营成本－主营税金和附加）为14.71亿元，毛利率（毛利/主营收入）为11.51%；由于利润总额为4.36亿元，可算出利润率（利润总额/主营收入，即所得税之前的利润率，也称税前利润率）为3.41%。经营环境的变化直接影响主营成本，从而导致毛利和利润总额出现相应的变化。
表2 无纺布行业经营环境变化
|
年月 |
主营收入 |
主营成本 |
主营税金和附加 |
毛利 |
毛利率 |
利润总额 |
利润率 |
|
|
(万元) |
(万元) |
(万元) |
(万元) |
% |
(万元) |
% |
|
2008.04 |
276058 |
247537 |
2607 |
25915 |
9.39 |
15033 |
5.45 |
|
2008.05 |
310689 |
269791 |
2521 |
38376 |
12.35 |
10141 |
3.26 |
|
2008.1-5 |
1278404 |
1126861 |
4429 |
147115 |
11.51 |
43646 |
3.41 |
3 无纺布行业期间费用变化
2008年1-5月份我国无纺布行业营业费用为2.92亿元，同比增加27.63%；管理费用支出为4.50亿元，同比增加19.58%；财务费用为1.40亿元，同比增加42.51%；其中利息支出1.15亿元，同比增加45.44%，说明债务作为无纺布行业主要财务负担仍然较重；三费总计为8.82亿元，同比增加25.41%；三费比率为6.90%，上年同期为7.08%，同比下降0.18个百分点，表明期间费用相对降低。
表3 无纺布行业期间费用变化
|
年月 |
营业费用 |
管理费用 |
财务费用 |
利息支出 |
三费合计 |
三费比率 |
三费比率去年 |
|
|
(万元) |
(万元) |
(万元) |
(万元) |
(万元) |
% |
% |
|
2008.04 |
5571 |
8578 |
3888 |
2764 |
18037 |
6.53 |
7.3 |
|
2008.05 |
7818 |
10558 |
4091 |
2163 |
22467 |
7.23 |
7.62 |
|
2008.1-5 |
29151 |
44962 |
14040 |
11497 |
88153 |
6.9 |
7.08 |
|
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